北京市第八十中学嘉源分校2022年预算
北京市第八十中学嘉源分校2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市第八十中学嘉源分校2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施小学、初中九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。
(二)人员构成情况
北京市第八十中学嘉源分校在编教职工76人；临时聘用教师0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
以“城乡教育一体化”、“城乡办学共同体”等政策支持项目为突破口，以八十中办学思想为指引，在教职工队伍建设、学校课程设置、基础设施配置、教育教学管理、后勤服务保障、校园文化建设等方面稳步推进相应工作，完善各领域基础建设，逐步提升八十嘉源分校办学品质，成为百姓身边的优质学校。依托八十集团三层立体分层课程结构，围绕学校生态嘉源、文化嘉源、幸福嘉源发展战略，系统建构学校生态课程体系，全员、全程参与学校课程建设的研究与实施。围绕学生“六品六力”培养目标，结合各学科核心素养，带领各教研组实施单元整合教学设计，并进行系统开发各领域特色课程群，形成领域精品课程。
二、收入预算说明
2022年收入预算3447.226253万元，比2021年2005.945991万元增加1441.280262万元，增长71.85%。其中：本年财政拨款收入3410.009407万元，比2021年1964.727万元增加1445.282407万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金37.216846万元，比2021年41.218991万元减少4.002145万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2900.70548万元，占总支出预算84.15%，比2021年1658.669718万元增加1242.035762万元，增长74.88%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费。
(二)项目支出预算546.520773万元，比2021年347.276273万元增加199.2445万元，增长57.37%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市第八十中学嘉源分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市第八十中学嘉源分校部门政府采购预算总额151.3579万元。其中：政府采购货物预算1.3579万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算150.0万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市第八十中学嘉源分校部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车0辆，0.0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市第八十中学嘉源分校填报绩效目标的预算项目7个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词